一、急诊科检查路径
（一）文档查阅：
1.急、危重患者做到“三先三后”的制度与流程：即先救治后检查、先抢救后分科、先抢救后收费，及时办理住院手续。 制度：有（ ），无（ ）；流程：有（ ），无（ ）； 存在问题：
（二）现场检查：
1.急诊科各种服务标识和路标规范、清楚、醒目、易懂、导向正确。是（ ）否（ ），存在问题：
2.工作人员佩戴标识规范，易于患者识别。（包括实习生、进修生、研究生；） 检查结果： 3.急诊科配备有轮椅和推车。
平均日急诊量 人次，轮椅 辆，推车 辆；
4.急诊科有提供饮水、电话等服务设施。有（ ）无（ ） 5.询问急诊患者或家属，急诊住院患者共5人： （1）了解急危重症患者“首诊负责制”落实： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
（2）急危重患者“三先三后”救治原则落实情况： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
6.救护车通道畅通；救护车车况良好、抢救设备符合要求。 检查结果：
7.抢救室布居合理、规范、配备齐全；抢救设备处于待机状态；抢救药品配置充分有效。 检查结果：
二、住院处与住院病房检查路径： （一）文档检查：
1．医院入、出院流程。 有（ ），无（ ），存在问题：
2.临床路径管理：医院今年的开展临床路径病种目录、各病种的入组率和完成率自查表。
病种数： 个； 入组率＜50%的病种有：
入组率≥50%的病种有：
完成率＜70%的病种有：
完成率≥70%的病种有：
（二）现场检查： （一）住院处：
1．实行社保卡就诊“一卡通”。
现场暗访或了解5名持社保卡就诊患者“一卡通”结算情况。 患者： 检查结果 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
2．出、入院一站式服务：有（）；无（）。（服务内容有哪些）。 检查结果
现场询问或暗访入院和出院患者或家属共5名，了解是否需要多次往返多个部门（3个或3个以上部门）。
患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
3．现场查看或询问，是否对老年人、残疾人及无近亲属陪护、行动不便等特殊患者入、出院提供多种便民服务措施；
是（），否（），存在问题：
（二）住院病区： 1．临床路径管理： （1）根据医院提供的2012年的开展临床路径病种目录、各病种的入组率和完成率。
抽查2个病种的入组率和完成率情况，是否与自查相符，不符合视为入组率和完成率未达标，按实际值，每下降5%，扣5分
病种名称：
自查入组率： %; 实际入组率： %; 自查完成率： %; 实际完成率： %; 病种名称：
自查入组率： %; 实际入组率： %; 自查完成率： %; 实际完成率： %;
（2）现场查看医院HIS系统，临床路径管理是否嵌入HIS系统，实现信息化管理。
是（ ）；否（ ）。 存在问题：
2．住院服务设施
（1）住院病房面积达到医院基本标准，整洁宁静。 检查结果：
（2）现场询问患者5名，了解医院膳食、卫生洗浴设施能否满足需求。 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果：
（3）住院病房卫生间设施：清洁、无味、防滑，有专供残疾人使用的卫生设施。
检查结果：
（4）保护患者隐私设施
1）多人病房各病床间有无间隔设施。有（），无（）； 2）病房有无知情告知场所。有（），无（）
（5）病区环境、设施清洁、舒适、温馨，地面干净、无污物，座椅干净，厕所保持干净整洁、无臭，有患者洗手设施。 检查结果：
（6）住院病房有禁止吸烟标识，且区域内无人吸烟。 检查结果：
（7）住院病房等诊疗区域有残疾人无障碍设施。 有（ ），无（ ）； 存在问题：
3．抽查5份有大型仪器检查的在架病历，了解大型仪器检查从开具申请医嘱到出具检查报告是否＞48小时。 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果： 住院号： 检查结果：
三、行政综合检查路径：
（一）文档查阅： 1.医院投诉管理： （1）《医院投诉管理办法（试行）》配套文件：医院投诉处理制度和流程：体现投诉管理责任制，投诉管理部门与临床、护理、医技和后勤等部门的沟通，专门或指定专门部门并配备专职工作人员，统一接受、处理患者投诉，实行“首诉负责制”；按规定时限及时向投诉人反馈初步意见；定期对投诉情况进行归纳分类和分析研究，发现薄弱环节，提出改进意见或建议，督促相关科室及时整改。 检查结果：
（2）抽查医院2012年1月-11月的《医院投诉登记表》，患者投诉记录、转办记录和处理记录，了解制度是否得到落实。
检查结果：
2.医院人力资源配备：
查阅2011年底年终报表和人力资源花名册。 2011年实际开放床位数 张；
2011年医院卫生技术人员 人，注册医师 人，病房注册护士 人（以工资表、聘用合同等报表为准）
实际开放床位数：卫生技术人员= 1：（ ） ；
（综合医院、口腔医院：1:1.03，肿瘤医院：1：1.1，儿童医院：1:1.15，精神病院：1:0.55，传染病院：1:1，妇幼保健院：1:1.5）
实际开放床位数：护士数=1：（ ）
（综合医院、肿瘤医院、儿童医院、传染病院、妇幼保健院：1:0.4，精神病院：1:0.35）
口腔医院：医护比例：1:1.5
3.开展创建“平安医院”活动资料：省卫生厅平安办文件。 是（ ），否（ ）；
4．医院安全生产标准化达标文件：三级甲等医院应达到标准化二级要求。 认定级别：
5．按照《福建省卫生惠民工程项目实施方案》，按时完成床位建设任务的资料。
检查结果：
（二）现场检查：
1.现场查看公示形式和内容： 有信息公开的场所或设施，通过多种方式公开相关信息：医疗服务价格和收费信息、药品和医用耗材价格等，并向患者提供查询服务和费用清单。
检查结果：
2.显要位置公布投诉管理部门、地点、接待时间（班内和班外）、联系方式。 检查结果：
3．医院有就诊者车辆停放区域：有（）、无（）
四、门诊检查路径： （一）文档检查：
1.“先诊疗、后结算”流程；有（ ），无（ ）； 2.预约诊疗：
（1）预约诊疗管理制度 （2）预约诊疗流程
（3）规范医师出诊管理制度 （4）预约诊疗服务信息月报表 检查结果：
3.开展双休日及节假日门诊服务的相关资料：
（1）2012年1—11月双休日及节假日门诊排班表； （2）2011年1—11月医疗工作统计报表；
（3）2012年1—11月双休日及节假日门诊劳务费发放清单。 检查结果：
（二）现场检查：
1．分层、分科、分片候诊、收费、挂号： （1）门诊实行分科、分片候诊：是（），否（）； （2）门诊实行分层挂号、收费：是（），否（）； 2．先诊疗、后结算”管理
（1）门诊公布“先诊疗、后结算”流程：是（），否（ ）；
（2）随机询问5名患者对“先诊疗、后结算”流程了解情况。≥3人不了解，扣5分。
患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
3．社保卡就诊“一卡通”
询问5名城镇医保患者，持社保卡就诊“一卡通”结算程序，是否是所有诊疗结束后在统一结算，而不是每项诊疗都要先缴费？
患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果： 患者： 检查结果：
4．门诊大厅设立咨询服务台。是（），否（）；
5．咨询服务台应提供就诊指南、医院建筑平面图及讲解服务措施。是（），否（）；
存在问题：
6．门诊配备有轮椅和推车。
2011年平均日门诊诊量 人次，轮椅 辆，推车 辆； 7．门诊有提供饮水、电话等服务设施。 检查结果：
8．候诊椅与就诊量适宜。 检查结果：
9．门诊候诊区安装候诊排队提示系统。 候诊排队提示系统的区域：
10．门诊提供导诊、咨询、叫号、打印服务和志愿者服务，为老年人、残疾人等特殊患者提供优先诊疗服务。
检查结果：
11．门诊服务区域标识清楚、规范、醒目，易懂、导向正确 检查结果：
12．门诊工作人员佩戴胸牌或工作牌。 检查结果：
13．医院门诊大厅公布投诉管理部门、地点、接待时间（班内和班外）、投诉电话。
（1）检查结果：
（2）现场拨打投诉电话，无人接听，扣5分。 有人接听（ ），无人接听（ ）；
14．医院向患者提供门诊医师出诊信息方式有： 门诊抽查3个诊室，医院提供的门诊出诊信息与实际是否相符； 门诊医师停诊信息如何通知患者（包括预约患者） 检查结果：
15.预约诊疗
（1）医院开通了哪几种预约挂号形式： 电话（）、短信（）、网络（）、门诊窗口（）、自助挂号机（）、医护工作站（）、基层转诊优先预约（）
（2）医院预约挂号是否开放全部号源。是（）否（）
（3）医院复诊预约率为 %，口腔复诊预约率 %，产前检查复诊预约率 %。
（4）现场询问5名预约患者，诊疗等候时间。 患者： 等候时间： 分钟 患者： 等候时间： 分钟 患者： 等候时间： 分钟 患者： 等候时间： 分钟 患者： 等候时间： 分钟
16.医院环境、设施清洁、舒适、温馨，地面干净、无污物，座椅干净，厕所保持干净整洁、无臭，有患者洗手设施。 检查结果：
17.医院门诊候诊室、诊室、住院病房等建筑物有禁止吸烟标识，且区域内无人吸烟。 检查结果：
18.门诊等诊疗区域有残疾人无障碍设施。 检查结果：
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