质量管理体系及其过程

YT/CX-02-2017

1 目的

公司现有运行过程进行识别，确定主要过程。 2范围

公司所有职能部门，运营过程。 3过程类型

按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。

（1）顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

（2)支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

(3)管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

(4)公司的质量管理体系的外包过程：机壳、转轴机械加工；定子叠片、转子压铸、机壳热压、表面防锈处理、委外检测、电子加工、机柜、载波主机壳体。 4 过程识别 主要过程识别

表1 主要过程识别 顾客导向过程 过程编号 C1 C2 C3 C4 C5 过程名称 市场需求的确定 产品和服务开发 过程编号 S1 S2 支持过程 过程名称 基础设施 过程环境 监视和测量设备 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划过程 管理过程 过程编号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 过程名称 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实施的策划 顾客满意 数据分析与评价 内部审核 管理评审 不符合和纠正措施 改进 产品生产和服S3 务提供的控制 产品防护 S4 S6 S7 S8 S9 S10 交付后的活动 S5 外部供应产品和 服务的控制 S11 S12 S13 S14 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品和服务放行 不合格产品和服务 过程与过程之间的关系

表2过程与过程之间的关系 项目 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 C1 市场需求的确定 C2 产品和服务开发 C3 产品生产和服务提供的控制 ● ● ● C4 产品防护 C5 交付后的活动 基础设施 过程环境 监视和测量设备 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划过程 外部供应产品和服S10 务的控制 S11 标识和可追溯性 顾客或外部供方的S12 财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务 管 理过程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进 注：管理过程与所有过程相关 质量管理体系职能分配表

技术质量标准条款 4 组织的背景 管理层 办公室 生产部 供销部 部 财务部 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 5 领导作用 ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 领导作用和承诺 质量方针 组织的角色、职责的权限 6策划 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 7支持 资源 总则 人员 基础设施 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行的策划和控制 产品和服务的要求 产品和服务的设计和开发 外部提供的过程、产品和服务的控制 △ △ ▲ △ △ 产品和服务的放行 不合格输出的控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 内审审核 管理评审 改进 总则 不合格与纠正措施 持续改进 注:▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门 质量管理总流程图

《质量管理总流程图》 YT/