隐患排查及治理清单

序排查内容 排查要求 号 1 1.公司证照是否在有效期内； 2.其他安全管理人员是否持证上岗。 1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。 安全生产 2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任； 管理机构 3.各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员； 4.是否设置车间级安全管理机构和人员。 资质证照 安全生产文件落实情况 1.公司下发的文件精神是否及时传达学习； 2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实； 3.公司安全生产专题会议是否层层传达； 4.对公司的其他决议是否遵照执行。 排查结果 治理方案 □合格 □不合格 1. 更换新的公司证照 2. 要求安全管理人员是否持证上岗 1.及时调整安全生产管理机构人员进行。 □合格 2 .委派车间、部门负责人担任安全管理机构成员； □不合格 3.设置专兼职安全员、统计员； 4.设置车间级安全管理机构和人员。 1.及时传达学习文件精神； 2. 贯彻落实安全生产工作的决策部署； □合格 □不合格 3. 传达安全生产专题会议； 4. 遵照执行对公司的其他决议。 1.按规定建立、健全安全生产责任制； 2.按规定建立、健全安全管理制度； 3.按规定制定、完善安全操作规程； 4.按规定编制、发布、修订制度及文件； 5.严格执行各项安全规定； 6.将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且要求岗位员工熟知。 1.制定年度安全生产培训教育计划； 2.安全生产负责人要求参加每月安全生产培训教育会议； 3.分单元、划区域开展培训教育； 4.全方位、全覆盖开展培训教育； 5.建立培训教育档案； 6.新入职员工要求进行岗前三级教育； 7.特种作业人员参加专门的教育培训、要求持证上岗； 8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账 治理结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 2 3 □合格 □不合格 4 5 1.是否按规定建立、健全安全生产责任制； 2.是否按规定建立、健全安全管理制度； 3.是否按规定制定、完善安全操作规程； 安全生产4.制度或文件是否按规定编制、发布、修订； 规章制度 5.是否严格执行各项安全规定； 6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗位员工熟知。 1.是否制定年度安全生产培训教育计划； 2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议； 3.是否分单元、划区域开展培训教育； 安全生产4.是否全方位、全覆盖开展培训教育； 培训教育 5.是否建立培训教育档案； 6.新入职员工是否进行岗前三级教育； 7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗； 8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 6 安全生产费用 1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备； 2.是否专门用于改善安全生产条件； 3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置； 4.是否购置员工工伤保险。 □合格 □不合格 1.安全费用的列支要求包括购置安全设施设备； 2.安全费用专门用于改善安全生产条件； 3.安全费用用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置； 4.要求购置员工工伤保险。 1.明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。 2.建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。 3.重点环节、重要设施设备表明责任人或悬挂责任牌； 4.签订安全生产责任书。 □合格 □不合格 7. 安全生产责任制 1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和 考核标准等内容。 □合格 2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。 □不合格 3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌； 4.是否层层签订安全生产责任书。 □合格 □不合格 8 现场管理 1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查； 1.车间、部门定期组织对本区域现场进行全方位的排查； 2.是否主要负责人亲自组织排查； 2.主要负责人亲自组织排查； 3.是否建立排查登记台账； 3.建立排查登记台账； 4.是否明确整改责任人、整改期限、计划； 4.明确整改责任人、整改期限、计划； 5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。 5.按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。 □合格 6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改； 6.对安监局检查内容进行分解落实整改； □不合格 7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查； 7.开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查； 8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练； 8.对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练； 9.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等9.按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节环节工作； 工作； 10.是否将隐患排查信息及时上报上传。 10.将隐患排查信息及时上报上传。 1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”； 2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知； 3.是否按规定设置安全指示、警示、标志； 4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。 1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理； 2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时 1.设置企业规范化管理“五项公示制度”； 2.严格履行公司出入登记制度和入厂须知； □合格 3.按规定设置安全指示、警示、标志； □不合格 4.对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。 1.按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作□合格 业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理； □不合格 2.告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时 □合格 □不合格 9 安全标识标志建立情况 □合格 □不合格 危险作业10 票证管理 □合格 □不合格 的注意事项； 3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。 11 检验检测 1.是否对生产、检验设备按期进行检验； 2.是否对作业场所实施职业病危害检测； 1.是否按规定对员工进行健康体检； 2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案； 3.是否对职业危害检测结果进行公式； 4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘„„）和职业危害公式栏； 5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程； 6.是否开展职业卫生培训教育。 1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品； 2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查； 3.是否建立劳动防护用品发放台账 的注意事项； 3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员要求持证，签字。 □合格 1. 对厂内生产、检验设备按期进行检验 □不合格 3.是否对作业场所实施职业病危害检测； 1.按规定对员工进行健康体检； 2.建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案； 3.对职业危害检测结果进行公式； □合格 4.在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘□不合格 „„）和职业危害公式栏； 5.建立职业卫生管理制度和操作规程； 6.开展职业卫生培训教育。 1.按国家规定配备必须的劳动防护用品； □合格 2.对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查； □不合格 3.建立劳动防护用品发放台账 □合格 □不合格 12 职业卫生 □合格 □不合格 13 劳动防护 □合格 □不合格 14 应急管理 1.消防设施是否完好备用； 1.消防设施要求完好备用； 2.应急器材是否处于待用状态； 2.应急器材要求处于待用状态； 3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好； 3.有毒、易燃气体检测装置要求期检验、完好； 4.其他设施设备是否完好； 4.其他设施设备要求完好； 5.公司应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织5.公司应急预案要求在安监局备案，专项应急预案要求组织□合格 □合格 演练。 演练。 □不合格 □不合格 6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力； 审、修订的效力； 7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

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