食品生产企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

工作制度

一、食品安全日管控制度

1.日管控人员。由食品安全员(食品安全总监)负责日管控具体工作的落实。

2.日管控频率。正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。

3.日管控内容。日管控检查应覆盖以下内容：生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验等，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单(日管控)》。

4.日管控工作流程。

一是正常生产期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单(日管控)》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上。未发现问题的，也应当予以记录。

二是对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

三是对于《每日食品安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响

(管控清单中的*项目),除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。

二、食品安全周排查制度

1.周排查人员。由食品安全总监/食品安全员（未设置食品安全总监）负责周排查具体工作落实。

2.周排查频率。正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单(周排查)》组织1次风险隐患排查。

3.周排查内容。检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件(厂区、车间、设施、设备等)、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单(周排查)》,全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。

4.周排查工作流程。

一是正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检查日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改

结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

二是对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》,应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。

三、食品安全月调度制度

1.月调度人员。企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监或食品安全员关于企业食品安全管理工作的情况汇报。

2.月调度会议频率。正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，

3.月调度主要汇报内容。由食品安全总监或食品安全员汇总近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析。

4.月调度工作流程。

一是由食品安全总监或食品安全员(按企业设置情况)对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

二是对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

三是食品安全总监或食品安全员(按企业设置情况)根

据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议形成《每月食品安全调度会议纪要》。