1.质量管控的初衷
（1）提高设计成果质量，形成研发质量行为标准和行为习惯； （2）将检查结果通报，达成信息共享，实现设计质量的持续改进。
（3）此制度做为“龙湖集团住宅研发管理体系”的一部分，其检查结果纳入评分体系。
2.适用范围
各地区在建、新建销售型项目
3.施工图质量检查的特点
（1）从甲方立场、视角检查，内容不限于强条
侧重责任事故：消防、坠落、防水、日照等； 侧重客户感受：空间、仪式感等；
侧重可实施性及经济性：节能、建造标准等落实。
（2）检查、点评、沟通、交流相结合的形式
集团住宅研发中心在内审后对项目内审质量进行抽查；
在问题对项目影响的程度、星级评定、项目定级等方面达成共识； 在检查结束前，组织地区公司研发部对审图问题进行集中交流。
（3）从对项目影响程度，评定问题星级
由于研发工作的特点，相同的问题在不同项目中体现的危害程度不同，故本制度附件1《龙湖集团住宅施工图审图细则2013版（建筑专业）》中的内容仅为基本要求，检查范围不限于此，要点中的星级为最低值，根据项目特点可向上浮动。
例:施工图在屋顶平面中未绘制下水管透气管
在高层不上人平屋面项目中，此问题为错漏问题，等级为★； 在别墅坡屋顶项目中，该问题对立面效果影响大，等级为★★；
在露台上的关键位置未绘制透气管，该问题影响客户使用，导致群诉，等级为★★★
4.集团施工图质量检查流程
内审标的：基准版施工图及内审相关记录文件 时间节点：完成基准版施工图后 组织责任人 ：集团住宅研发中心
地区公司参与人 ：项目研发负责人、专业工程师 检查流程： 地区公司负责的工作内容 集团负责的工作内容 （1）、通知地区公司抽审内容及时间 （2）、3个工作日准备通知审查的图纸、文件 （3）、发出通知后3个工作日开始检查 （4）、项目研发负责人全程参与沟通 （5）、3天完成检查、记录、打分 （6）、组织地区公司研发系统交流 （6）、参加地区公司研发系统交流 （7）、项目研发负责人在审查结束后一周内，（8）、集团审查回复结果并归档 反馈整改结果（评级为D，整改时间为三周） 检查依据：
(1)《龙湖集团住宅施工图审图细则2013版（建筑专业）》（附件1）为基础依据，根据问题对项目的影响与项目研发负责人沟通后确定问题星级（要点中标注的问题星级为最低星级，根据具体项目影响，与项目研发负责人沟通后，可能对星级进行上调）
(2)根据“项目施工图质量级别标准表”对项目进行最终评级
检查内容：
（1）基准版施工图
（2）施工图内部交底纪要：向公司内部其他职能交底的会议纪要
（3）施工图内审会会议纪要、内审记录单：必须包含甲方审图意见和设计院修改回复（附件2）
（4）建筑工程规划许可证及附总图：批复的复印件、扫描件、缩印件均可；申报
件无效
（5）规划设计方案审批件及附总图：批复的复印件、扫描件、缩印件均可；申报
件无效；该地区行政审批无此项可不提供
（6）申报规划设计方案审批图纸的审图记录单：必须包含甲方审图意见和设计
院修改回复；该地区行政审批无此项可不提供 （7）龙湖集团销售型项目设计指导书2017（地区版） （8）龙湖集团住宅项目精装化设计管控表2017
5.问题星级标准表 ★★★ 违反规范（消防、日照、安全、节能、防水等） 严重隐患（可能导致群诉和巨额赔付） ★★ 导致投诉和赔付 增加无效成本 无效增加施工难度 ★ 可以进一步优化 错漏碰缺、图面问题
6.项目施工图质量级别标准表
检查满分80分，出现 ★★★问题扣10分/个，★★问题扣1分/个，★不计分
76-80分 A级 66-75分 B级 51-65分 C级 0-50分 D级 在审图结束前，未能提供除施工图蓝图外的其他5项文件的任何一项，起评分降为50分
7.后续联动措施
项目施工图质量级别为“D级”
（1） 集团研发及成本部通知地区公司总经理和研发负责人，停止支付设计
费，直至整改完成；
（2） 此事件将录入研发分供方评价体系；
（3）集团研发及成本部代表、地区公司研发负责人、项目研发负责人共同约
谈该项目设计院负责人；
（4）由项目研发负责人和设计院负责人共同编制在三周以内完成整改的计划，
并报集团住宅研发中心备案；
（5）集团研发及成本部将在三周以后，进行复查，复查仍不合格的，将此次
事件进行通报批评。
项目施工图质量级别为“C级”
（1） 由项目研发负责人编制在一周以内完成整改的计划，并报集团研发及
成本部备案；
（2）集团研发及成本部将在一周以后，进行复查，复查仍不合格的，将此次
事件录入研发分供方评价体系
发现施工图中出现客户风险的问题：
由集团研发及成本部负责将问题通报集团运营中心客服组、地区公司客服人员，及项目研发负责人
8.通报形式：
每季度完成一次《龙湖集团施工图审查季报》并于次季度首周在OA发布；
集团研发及成本部 2019年3月
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