施工过程管理办法

福建省工业设备安装有限公司

管理体系标准

版 号：C/001 编号：FA-Q/G-3

施工过程管理办法

受控标记：

受控号：

编制：工程管理部 日期：2005.11.18 审核：李达成 日期：2005.11.28 批准：李达成 日期：2005.11.28

发布日期：2005年11月28日 实施日期：2005年12月1日

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第1页 共11页 1 目的

为使工程项目的施工生产、服务过程受到充分而恰当的控制，确保有效满足顾客的需求和期望，特制定本办法。 2 适用范围

本办法适用于公司承建工程的所有项目。 3 职责

3.1工程管理部负责本办法的编制、监督、指导、修订和解释。

3.2 分公司工程管理部门是本办法的主要责任部门，负责监督、指导本办法的具体实施。

3.3 分公司材设部门负责提供合格的工程材料和适宜的设备。 3.4分公司计量部门负责监视和测量装置的监督管理。 3.5项目经理部负责组织对本办法的有效实施。 4 施工过程管理 4.1施工准备阶段管理

4.1.1项目经理应组织项目经理部有关人员了解施工现场情况，对现场的水、电、道路、办公、生活、生产、贮存及试验场所进行策划，为施工现场总平面图布置提供依据，同时按策划要求组织基础设施的施工。

4.1.2项目经理部根据现场的生活、生产等施工临时用电情况编制施工临时用电组织设计（方案），经项目技术负责人审核，公司技术负责人（或分公司主任工程师）批准后，严格按方案要求进行施工、验收。

4.1.3项目经理应组织项目管理人员进行合同学习，项目技术负责人应组织相关技术人员进行施工图预审，参加建设单位组织的的图纸会审，根据质量策划结果安排专业技术人员编制施工材料计划，机具计划，施工人员计划，进度计划。项目技术负责人应组织专业技术人员编制施工组织设计、方案、关键过程特殊过程作业指导书及质量台帐。施工组织设计由项目技术负责人审核，分公司主任工程师批准，方案、作业指导书由项目技术负责人审核，项目经理批准。

4.1.4项目技术负责人应对各专业施工员进行技术交底，各专业施工员应对各班组进行技术交底，特别应针对关键过程和特殊过程进行技术交底，并形成记录，让作业人员知道该怎么做，须达到什么质量特性。（关键过程主要指国家、行业

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第2页 共11页 资质要求的主要取证的施工项目、以及工艺复杂、安装难度大的，对成品的质量、性能有直接影响的过程。特殊过程是指：

a、生产和服务所形成的结果不能通过后续的测量或检验加以验证的过程； b、该过程所隐含缺陷可能要在交付顾客使用过程中才能显现出来的； c、该过程的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得； （公司的特殊过程为有特殊要求的焊接工艺、砌筑、防腐绝热、热处理等施工过程及符合特殊过程特性的施工过程。）

4.1.5项目技术负责人应组织有关人员对施工工程存在的环境因素和危险源进行辨识与评价，对重要环境因素和重大危险源应制定符合现场的控制措施。所有进场人员均应进行安全三级教育，上岗前各专业施工员应根据施工特点对每个作业人员进行安全技术交底，并形成记录。

4.1.6项目技术负责人应组织收集适用于本工程项目的有效的施工规范、技术标准和支持项目管理所需的法律法规、公司管理文件。根据质量台帐收集所需的施工记录表格。

4.1.7项目经理应根据《公司各级各类人员任职能力要求的规定》等规定，对进场人员进行考查，重点针对特种作业人员和关键过程特殊过程上岗操作人员。如达不到项目施工要求，应采取组织培训等有效措施。另外对项目全体人员应进行质量、职业健康安全、环境管理的意识培训。培训应按公司《培训管理办法》要求做好记录。

4.1.8进入现场物资的管理执行《监视测量装置管理办法》、《材料管理办法》、《机械设备管理办法》。

4.2.1施工员应指导施工班组按施工组织设计或方案或作业指导书制定的方法进行施工，组织班组开展自检、互检和交接检，按施工验收规范和合同要求控制施工的质量。

4.2.2施工员在组织施工过程中应考虑施工对环境造成的影响和对员工职业健康安全构成的危害，必要时采取控制措施。

4.2.3施工员应保证施工记录与工程同步，数据真实有效；在关键过程特殊过程施工时还应对有关人员、使用设备的过程能力进行确认，填写《关键（特殊）过程能力验证表》。按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如人员、设备、

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第3页 共11页 材料、技术工艺或作业方法的变更），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

4.2.4施工员应对生产和服务过程的参数或质量特性值进行监视和控制，对特殊过程参数必须连续监视和控制，并填写《关键（特殊）过程的过程参数记录表》，对于焊接特殊过程可用《焊接过程记录卡》。

4.2.5施工员应收集生产和服务过程参数资料，对参数波动影响产品质量和特性时，施工员应选用适当的测量和监控方法，实施测量和监控并对其结果进行分析，为采取后续纠正措施提供信息。

4.2.6质检员应对施工过程中需质检员签字确认的记录进行复核，填写检验批验收记录并参加监理工程师组织的验收。对检验发现的不合格应按公司《不合格品控制程序》进行处置。

4.2.7项目技术负责人应根据检验计划和实际进度组织开展质量控制点的检查，按国家施工质量验收标准要求组织参加监理工程师（业主）组织的工程质量验收。按公司《质量体系运行与工程质量的监视和测量办法》要求组织开展项目的监视和测量活动。

4.2.8项目技术负责人应及时收集和处理业主或监理提出的问题，并向施工管理人员及时传递有关信息。通过每月的质量例会分析、解决存在的质量问题，分析工程进度等，确保施工工期、质量、成本在控制之中。不断提高管理水平。 4.2.9施工过程的标识

施工员应及时做好工程设备开箱检查记录，收管设备随带资料及附件。（设备随机资料如业主保存，应在开箱检查记录中注明）。

半成品的标识（现场非标加工件），应针对容易引起混用、用错的半成品进行标识，标识内容常规包括：名称、规格、材质、编号、状态。标记应标于明显、不易在搬运过程中被擦掉的位置。因工艺原因或其它因素而使标识消失和损坏时，暂停使用，待查清确认后重新标识并记录方可使用。标识用的标牌、标签、图表、钢印及记录等不得任意涂改、损坏、丢失出现问题及时查清。施工员应负责编制半成品构件明细表，整理图纸资料，负责标识正确可靠。

对于施工工序的标识以施工员填写的“工序交接检记录” 或其他施工记录

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第4页 共11页 进行标识；检验批、分项、分部工程标识采用《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部工程质量验收记录》进行记录标识，记录依据国家有关工程质量检验评定标准规定执行。

对有特殊要求的焊接工序，应在焊缝附近由施焊的焊工会同质检员打上自己的钢印标识，并记录在焊接记录中，工件上不允许打钢印的焊缝，用记号笔在工件上予以标识；

对有专业资质要求的产品标识，以试验报告记录标识，同时还应符合政府监察部门的规定要求，试验报告应由责任工程师确认。现场设计变更，应在竣工图上进行标识。标识方法参照国家标准。 4.2.10追溯要求

4.2.10.1对工程中有可追溯要求的过程、部位应在施工组织设计中明确其名称、追溯范围和内容。

4.2.10.2有追溯性要求的产品范围： a、工程质量中关键性的产品；

b、业主及社会质量监督部门要求追溯的产品或活动；

c、特殊产品：如锅炉、压力容器、压力管道等受压元件和部位焊接、特种检测、试验工序。 4.2.10.3追溯的实施

对有追溯性要求的产品，应从原材料到最终产品按本办法要求实行唯一性产品标识，依据《记录控制程序》作好记录，出现问题或需要追溯时，施工员填写《追溯检查记录》。

4.2.10.4对分包单位的产品，需要标识和追溯的也按本办法的规定进行控制。 4.2.10.5对分包单位产品的标识和追溯活动要注明分包单位的名称。 4.2.10.6对分包单位产品的标识管理由现场施工员进行监督。 4.2.11施工过程的产品防护

4.2.11.1对于工程产品从材料的进货、制作、安装、放行、直到交付之前的所有阶段，均应实施防护，防止产品的变质、损坏和错用。

4.2.11.2对工程产品实现过程中需向顾客提供的产品及其组成部分，包括外购产品、中间产品、成品均应防护至最终交付于顾客之前。

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第5页 共11页 4.2.11.3各工程项目在质量策划、编制施工组织设计中应明确防护的部位和具体内容。

4.2.11.4施工员应根据施工组织设计和现场实际情况对施工半成品、成品提出防护措施，并进行技术交底和监督施工班组实施，在施工日记中记录实施情况和效果。

4.2.11.5在工程施工中遇到特定的防护时应严格按照设计图纸、规程规范及顾客要求进行。

4.2.11.6设备安装过程防护

1）施工班组领出设备，在搬运时应实施必要的防护措施，具体按《机械设备管理办法》执行。

2）设备开箱检查后，施工员应指定专人妥善保存设备附件及随机资料，设备就位前应不损伤设备本体。

3）设备就位前施工员对设备基础、周围环境等应该具备的条件进行复检、验收。 4）设备吊装就位时应有专人负责设备防护，大型设备以及吊装难度大的应编制吊装方案。具体明确防护措施，由施工员组织实施。

5）须解体清洗、检查的设备，应按本办法有关要求做好标识和隔离，以利防护；大型设备的解体检查应编制解体方案以保证防护质量。 4.2.11.7非标设备、钢结构制作、安装过程防护：

1）非标设备制作要有适宜的环境，特别是焊接时环境的温、湿度及风速必须符合规定，否则应有有效防护措施。（注：温度在-10℃以下：相对湿度>90%；风速>10m/s ；出现以上任一情况时，如无有效防护措施应禁止施焊。）

2）下料后经调直过的型钢或半成品构件，应整齐排放、垫牢，以防止变形；并做好标识、隔离工作，按要求进行防腐处理。

3）不锈钢设备制作过程中，不能放在碳钢材料上，也不能直接接触地面。焊接时应使用引弧板，防止人为的划伤表面。不锈钢管道施工时，禁止使用铁锤，吊装的钢丝绳索应套上胶皮管。

4）非标设备、钢结构制作应按要求进行除锈、刷漆等防护处理，须酸洗、钝化的应按设计要求及规程规定处理，酸洗后废水应按环境管理要求采取措施和处理。

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第6页 共11页 5）清洗完毕待接口的设备管口应封闭，构件易碰伤部位应绑扎木块加固。 6）非标设备经非金属衬里完毕，绝对禁止在设备上施焊。 7）不锈钢设备、管道制作、安装时防护应符合法规要求。 4.2.11.8管道安装过程防护

1）工程用管材、管件、阀门应随用随取，不应在现场存放过多。当少量存放时应妥善保管。

2）管道预制、焊接时应垫牢、垫平；管段预制完毕应及时除锈、刷油、防腐。 3）管道安装时要先清除管内的零星杂物和灰尘，待接的管口应封闭，较长的管段吊装应采取防护措施，带有沥青防腐层管道的吊装，绳索与管道之间必须垫有木块和胶皮。

4）管道上的测温、测压、测流量点等的开孔，应在管道吹扫前进行，否则应重新吹扫管道。

5）塑料管道煨弯预制后，应将表面上的油污擦拭干净，并将管内沙粒清除干净。 6）塑料管道安装时，要轻拿轻放，不得与硬表面磨擦，以免划伤。 4.2.11.9电气、仪表安装过程防护

1）电缆沿地沟敷设完毕，电缆沟应及时盖上沟盖，如是直接埋地敷设则应及时铺砂、砖、回填上并设置标志。

2）电缆沿线槽桥架敷设完毕，应调整固定及时扣盖防护。

3）电缆敷设前应清除电缆管口、电缆桥架上的毛刺，或有其它防止损伤电缆的措施。

4）变电室、中控室的电仪及精密贵重设备安装，应在土建完工后进行，否则需要适当的防护；设备进入室内方可拆包开箱，门窗等应处封闭状态。

5）电气、仪表盘柜就位后，顶部应盖有油毡或塑料布防尘防水，或有其它防护措施。

6）仪表调校环境应符合法规规定，已调校过的仪表应采取包、盖等防护措施，保证安装时仪表处于完好状态。

7）电气、仪表上的易损件应拆下保管，待交工验收前重新装上。 8）电气、仪表箱柜应锁好，由专人保管。

4.2.11.10设备、电气、仪表、管道等的试车应按试车方案的防护要求及法规规定

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第7页 共11页 执行并做好安全防范工作。

4.2.11.11锅炉、压力容器等具有专业施工资质要求的工程防护按相关的专业作业指导书规定执行；其他施工过程及特殊材质的工程防护，或顾客有特殊要求的工程防护，由项目经理部在编制施工组织设计或施工方案时加以说明。 4.2.12施工环境管理

1）项目经理部认真执行国家、地方政府的规程和法规、环境污染规定、公司规定的文明施工、安全防护措施等。

2）分公司工程管理部门应监督项目经理部的文明施工、安全生产管理。 3）分公司工会应牵头管理项目经理部劳动保护工作。

4）项目技术负责人对施工中的工作环境（温度、湿度、噪声、粉尘、振动、风、雨）的变化影响施工进度和工程质量时，应组织相关技术人员研究制定防护措施，施工员应在施工日记中对施工环境条件进行相应的记录。 4.3竣工验收阶段管理

4.3.1项目经理应全面负责竣工验收各项工作，建立竣工收尾小组，组织编制竣工收尾计划、试车方案，配合业主进行联动试车。

4.3.2项目技术负责人应组织落实竣工收尾计划，检查过去验证中发现的不合格是否按规定处置结束；对重要部位检查和试车过程发现的问题处理应做好记录。 4.3.3项目技术负责人应组织对分包工程的质量检查验收。

4.3.4项目经理部在工程竣工扫尾排查工作结束，全面自检合格后，向分公司报告，由主任工程师组织有关 部门对工程进行验收，并填写《单位工程质量综合评定表》或《单位工程质量竣工验收记录》。以上验证工作完成后，分公司主任工程师或授权人确认具备交付条件，向建设单位提交工程验收报告（通知书）。 4.3.5竣工资料要求

竣工资料应包括：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图和规定的其他资料。

1）项目技术负责人应检查竣工资料的完整性和真实有效性。

2）项目技术负责人应组织质检员、施工员按质量台帐的分部、分项划分顺序，分类组卷工程质量保证资料和工程检验评定资料，对于特种设备的施工资料单独立卷。

文件编号：FA-Q/G-3 版号：C/001 标题：施工过程管理办法 页码：第8页 共11页 3）竣工图的整理应按竣工验收的要求进行，对于小的设计变更可在原图上标注，所有竣工图应盖上竣工图章。

4）项目技术负责人应检查分包商提供的分包工程竣工资料，并转交业主。所有竣工资料应建立目录并和资料档案相符。工程资料归档按公司《公司档案管理实施办法》执行。

4.3.6在工程竣工验收阶段项目经理部应按本办法做好已完工程的防护，保证将完好的工程交付给业主。 4.3.7竣工结算

1）项目经理部在提交“工程竣工验收报告”后，应在合同规定时间内向业主递交工程竣工结算报告和完整的结算资料。

2）工程竣工结算后，应将工程竣工结算报告和完整的结算资料及时归档。 3）在工程竣工验收和工程竣工结算完成后，项目经理部应按合同约定的期限向业主办理工程移交手续。 5 记录表

《关键（特殊）过程的过程参数记录表》 Q/G-3-1F 《关键（特殊）过程能力验证表》 Q/G-3-2F 《追溯检查记录》 Q/G-3-3F

关键（特殊）过程的过程参数记录表

Q/G-3-1F

工程项目名称： 工程分项名称： 编号： 关键（特殊）过程名称： 序号 过程参数名称 过程参数要求 参数数据记录 结果及处理意见 备注 说明：1、该表用于记录关键（特殊）过程作业指导书中的连续监控参数；2、有关施工记录资料可作为该表的附件。 施工员：

日期：

关键（特殊）过程能力验证表

Q/G-3-2F

工程项目名称： 验证日期： 编号： 关键（特殊）过程名称： 施工机具（机具能力参数） 作业人员（上岗资格） 序号 机具名称（或人员姓名） 主要工艺技术要求 验证结果 处理意见 说明：1、该表用于关键（特殊）过程的施工机具技术条件和作业人员资格的预先验证；2、有关证明材料可作为该表的附件。 验证人：

技术负责人：

追溯检查记录

Q/G-3-3F

项目名称： 施工单位 所处工序 追溯理由 追溯内容 产品标识 记录： 追 溯 阶 段 记 录 结果： 记录人∕日期： 备 注 施工员（签章）： 追溯时期： 年 月 日

编号： 负责人 工序日期