目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。 申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案； 3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2××市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准： 1、住宿标准：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 2、餐费补助：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 40元/天 3、交通补助：
凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票和出租车票。 4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人 1、住宿标准：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 2、餐费补助：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 4、通讯补助：
每人每月××元的通讯补助。（按天计算，即：×元/天） 5、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 三、普通员工 1、住宿标准：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 2、餐费补助：
A类城市 ××元/天 B类城市 ××元/天 C类城市 ××元/天 3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。 四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺； 2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座； 3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。 五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在24小时内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。 B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。 C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
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