行政部管理制度范本

　　公司员工管理制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。是实现某种功能和特定目标的社会组织乃至整个社会的一系列规范体系。为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！

　　一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的'建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。

　　二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。

　　三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。

　　四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。

　　五、上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。

　　六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。

　　七、员工服务态度：

　　1、热情接待每位学员和家长（您好！欢迎光临！请~！），做好积极、主动、热诚、微笑的服务；

　　2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教；（工作中语言——不好意思！请稍等！对不起！路走轻、说话轻）

　　3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。

行政部管理制度范本

　　1、 向总经理负责本部门的安全管理工作。

　　2、 领导本部门做好各项安全培训及考核。

　　3、 领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

　　4、 代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

　　5、 定期组织消防安全检查及消防演习,参与安全生产检查。

　　6、 负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

　　7、 根据各工种的身体素质要求,做好新入厂员工的身体检查工作。

　　8、 建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

　　9、 参与重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

　　10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

　　11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

　　12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。

　　13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

　　14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

行政部管理制度范本

　　为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的`原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

　　确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

行政部管理制度范本

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　(一)采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

　　4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　(二)采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

　　(三)采购流程

　　1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　(四)采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。(五)采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　(六)采购实施

　　1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　(七)采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

　　(八)采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。