2011年合规性评价表(物业管理部)

单位: 物业管理部

序适用环境、职号 业健康安全因素 4.3。1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4。3。2 符合性 评价 4.5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 备措施 注 4.5。3 物业管理部、各物管中心 现控制方法:各项目严格按 1 能源消耗 北京市实施《中华人民共和国节约能源法》办法 法第三十三条 1999.12。1 第二十 四条第 二十七条 公司相关要求做到节约用水、用电，加强节能意识,随手关灯、节约用水;强设备的维修保养工作,对各种机组、阀门等设备设施按计划进行了检修，确保不出现跑冒滴漏现象 物业管理部每月对公司各直管项目的用水、用电情况进行汇总分析，发现问题及时调整. 上半年公司整体用水、用电较去年有所增加，原因是有新增项目除去这些因素，公司整体用水、用电情况还是在合理范围之内。 符合 每月检查统计分析，上报公司 11年上半年能源分殷瑞捷 析见“公司11年上半年水、电分析\" 2011。7。 合规性评价表

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序适用环境、职号 业健康安全因素 4。3。1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3。2 符合性 评价 4.5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 备措施 注 4.5。3 污水综合排放标准 1997。12 全部 物业管理部、各物管中心 现控制方法：制定11年公司污水排放三级标准：PH:8; COD:300 符BOD5：500.动植物油20，合 悬浮物40，氨氮2.0，阴离子表面活性剂20，元素磷0.3 根据监测报告数据 PH:7。66， COD：水 体 2 142 BOD5：342动植物油18悬浮殷物36阴离子表面瑞活性剂2。7，排捷 放量除氨氮外都低于排放目标，但忍需要加强管理 2011.7 污 染 城市市容和环境卫生管理条例 《污水处理设施环境保护监督管理办法》 各项目中心根据公司环第六十境目标、指标,结合本项一条 目实际情况，制定出各自1992。8.1 第六十的管理方案，对污水排放二条 加强了运行控制，遵守法律法规的相关要求。 餐饮项目中心加大了对污水排放的控制，使用长城日化公司生产的环第四条保型洗涤用品,采取集中1988.1 第一款 洗涤、避免长流水、减少污水的产生；在保洁方面要求供方必须具备环境体系的认证书等措施. 符合 检查和查看排放许可证 殷瑞2011。7 捷 符合 检查污水排放许可证 殷瑞捷 2011.7 合规性评价表

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序适用环境、号 职业健康安全因素 4。3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3。2 物业管理部、各物管中心 在对土地污染起重要影响的垃圾丢弃控制方面，各项目中心都积极采取措施，向相关方施加积极影响,要求供方必须使用环保产品,并签订协议要求相关方将餐饮垃圾、医疗垃圾、美容美发垃圾按要求进行处理;维修的废灯管由工程部统一回收,废旧电池由垃圾房分类统一回收处理，打印机硒鼓、墨粉由库房统一管理等.对业户装修所产生的建筑垃圾,要求业户单独装袋存放，及时处理,不得与生活垃圾混放。 符合性 评价 4。5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 备措施 注 4。5。3 土 地 3 污 染 《北京市市容环境卫1992。8 生管理条例》 全部 符合 检查记录 殷瑞捷 2011。7 合规性评价表

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序适用环境、号 职业健康安全因素 4。3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4。3。2 符合性 评价 4。5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 物业管理部、各物管中心 现控制方法:为了有效控制噪音,各项目均对施工方进行宣传,加强管理,施加影响，明示公司环境方第五条 针和环保要求，并发 放《二装指南手册》，与施工方签订二装管理协议，由工程部派专人负责监管施工现场，保证静音、机械作业时间的噪声等级. 物业管理部、各物管中心 加强设备维护保养，第四条 严格按照维保计划进行维护，避免设备因缺乏保养而产生噪音的现象发生. 备注 噪 音 4 北京市环境噪声污染防治办法 2007。1 符合 检查记录 殷瑞捷 2011。7 污 染 城市区域环境噪声标准（GB3096—93) 1996。12 符合 检查记录 殷瑞捷 2011。7

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序适用环境、号 职业健康安全因素 4。3。1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 物业管理部、各物管中心 符合性 评价 4.5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 备措施 注 4。5。3 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 5 2002.1 大气污染 中华人民共和国大气污染防治法 2000。4 为保证降低大气污染的环境影响，各项目在二次装修管理方面，加强对二装现场的管5．1．2 理和巡检力度，向施工方进行宣传,施加影响，要求施工中必须使用环保材料，尽量减少大气污染；施工现场要保持清洁、经常洒水减少扬尘，施工垃圾日产日清，清运时必须袋装,加强设备维护保全部 养，严格按照维保计划进行维护,避免冷媒泻漏， 符合 检查记录 2011。殷瑞捷 7 符合 检查记录 2011。殷瑞捷 7

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序适用环境、职号 业健康安全因素 4.3。1 6 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 采购部、餐厅 现控制方法:建立供方评价机制,统一采购审核其资质并对采购物资进行验收。 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5。3 备注 选购不合格食品造成食物中毒 选购不合格物料产品造成人身伤害 选择不合格劳务供方造成安全事件 食品加工不当、消杀不彻底蚊虫滋生、操作、就餐人员投毒造成食物中毒 中华人民共和国食品卫生法 1995.10 全部 符合 风险排查报告及 检查记录 孙 2011。4 7 公司采购管理规定 2009。9 全部 采购部、各项目中心现控制方法：建立供方评价机制，统一采购审核其资质并对采购物资进行验收. 符合 检查记录 孙 2011.4 符合 检查记录 孙 2011.4 8 公司采购管理规定 2009。9 全部 中华人民共和国食品卫生法 1995.10 9 全部 识别监测项目不全面，监测10 出现漏点造成食物中毒 中华人民共和国食品卫生法 1995。10 金阳餐厅、餐厅、金通泰餐厅、外包餐厅 现控制方法:审核食品供餐单位资质并对其食品管理进行检查； 符合 检查记录 孙 2011。4 符合 检查记录 孙 2011.4。 全部

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序适用环境、职业号 健康安全因素 4。3。1 设备违章操作或11 防护不当造成触电 使用清洁设备漏12 电、电动工具失灵造成触电 配电柜误操作 13 配电设备损坏造成触电 电线破损、不正14 确使用家用电器造成火灾 15 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4。3。2 项目中心配电室 现控制方法：制定操作规程、对绝缘工具及防护品按期年检； 项目中心工程人员 保洁人员 现控制方法：制定操作规程、对工具按期检测； 项目中心配电室 现控制方法：制定操作规程、电工持证上岗、定期维保设备; 各办公区域 现控制方法：办公区严禁吸烟、大功率设备一机一闸、定期维保电器设备； 项目中心 客务部 现控制方法：制定高空作业程序、签订安全责任书 符合性 评价 4。5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 备措施 注 4。5。3 特种设备安全监察条例 特种设备安全监察条例 特种设备安全监察条例 2003。6 2003。6 2003.6 第三张 第二十三条 第三张 第二十三条 第三张 第二十三条 第二十 符合 检查记录 绝缘工具检测报告 孙 2011。4 符合 检查记录 孙 2011。4 符合 检查记录设备维保记录 孙 2011。4 北京市消防条例 1996.11 符合 检查记录 孙 2011.4 意外坠落物造成意外伤害 物业管理条例 2003.9 第三十六条 符合 检查记录 应急预案 孙 2011。4

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序适用环境、号 职业健康安全因素 4.3.1 16 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4。3。2 项目中心 客务部 现控制方法：铺设防滑垫、摆放警示牌 符合性 评价 4。5。2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5。3 备注 地面湿滑造成人身伤害 物业管理条例 2003。9 第三十六条 符合 检查记录 孙 2011。4 17 保洁登高作业无防护 外墙清洗特种作业人员安全技登高作业 术培训考核管理办法 物业管理条例 高空作业无防护造成高空坠落 电梯失修北京市电梯安全监察办失养造成法 意外戳罗 项目中心 客务部 现控制方法：签订安全责任书、三级以上风停止作业、现场专人看护 1999。10 2003。9 第三条 第三十六条 符合 检查记录 应急预案 孙 2011。4 18 2003.8 第二条 物业管理部 电梯维护公司 现控制方法：签订维修保养协议、监管记录 符合 检查记录 监管记录 孙 2011。4 单位： 物业管理部

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序适用环境、号 职业健康安全因素 4.3。1 易燃易爆品存放不当 节日烟花爆竹的燃放造成火灾 疏散通道20 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4。3。2 符合性 评价 4。5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4。5.3 备注 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法 北京市烟花爆竹安全管理规定 1994。5 2005。9 第六条 全部 项目中心、小区 现控制方法：严禁存放易燃易爆品、制定应急预案 检查记录 应急预案 19 符合 孙 2011.4。 机关、团体企业事业单位消防安全管理规定 2002.5 第二章第十条第三小点 项目中心、小区 现控制方法：巡视、检查 符合 检查记录 巡视记录 孙 2011.4 不畅通造成人身伤21 害 有害动物 误食有毒有害食品 中华人民共和国食品卫虫控 生法 制作销售 过程食物污染食物中毒 1995。10 第二章的第十二条 餐厅 现控制方法：审核食品供餐单位资质并对其食品管理进行检查； 符合 检查记录 孙 2011.4。 单位： 物业管理部