编号： 供应商名称 零部件型号 零部件名称 到货数量 风险发生的频率： □高 □中 □低 风险发生的严重度： □严重 □一般 □轻微 处理速度： □紧急 □普通 处理措施： □暂停使用、限期整改 □永久停用 □增加新供应商 □减量（□30% □50% □80%） □多家供应 □独家供应 □厂家未签订相关协议 □一次性采购未签订协议 提出人： 日期： 审核： 日期： 工程意见： 签字： 日期： 采购意见： 签字： 日期： 技术意见： 签字： 日期： 品质意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 1、提出部门启动流程并负责相关部门的签字。流程走完后，由提出部门留底备案； 2、“风险发生的频率”、“风险发生的严重度”项由质量部门打“√”；“处理速度”、“处理措施”项由提出部门打“√”； 3、“供应（质量）情况”应描述清晰，体现量化的指标或数据； 4、每个部门的签字时间在四小时内完成。
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