风险管控信息台帐(清单)

2018年12月

序号工作活动1234567101112131415161718办公设备使电脑、复印机等用用及维修电办公设备危(风)险源危险有害因素维修时未切断电源使用寿命到期电源线老化、插头漏电使用非办公用大功率电器照明不良或损坏，造成视线不良损坏的桌椅悬挂物松动掉落进入现场未正确佩戴安全帽打印机释放臭氧打印纸张数量过多或打印机故障过热无资质或资质未按期复检未制定目标、或目标脱离实际无安全管理组织机构、未配备安全管理人员；或主要负责人和安全管理人员未取得培训合格证书。未辨识、传达安全生产适用法律法规和其他要求制度不完善，与法律法规及适用　的其他要求不符合未建立岗位安全生产责任制，或责任制未涵盖所有岗位未制定岗位安全操作规程，或与实际不符，不能指导操作未按要求提取和使用安全生产费用。未按要求进行教育安排人员上岗；或未进行年度继续教育可能发生的事故类型触电事故火灾触电、火灾火灾人身伤害人身伤害物体打击物体打击人身伤害触电违法管理不规范风险评价方法LECD10.511111111666666666611221366136312126183636618风险等级低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）管控措施由专业人员处理，按要求操作，拆解维修时必须切断现场电源。定期维护保养，正确操作，延长使用寿命。定期检查保养，及时更换不完好线路或插头遵守公司规定，禁止使用非办公用大功率电器定期检查，及时维修使用前进行检查，确认完后后使用，损坏的桌椅及时保修。定期检查，发现问题及时更换。进入操作现场按要求正确佩戴安全帽等防护用品按说明使用打印机设备，注意室内通风加强打印机的使用管理工商营业执照、体系认证证书文件等是否齐全，并在有效期内。制定公远目标和年度安全生产目标落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会或领导小组，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。建立安全生产适用法律法规和其他要求管理制度，及时获取、辨识及传达学习建立安全生产管理制度的管理制度；按要求建立健全各项安全生产管理，并审批下发执行，每三年修订一次，遇有法律法规修订或新出台时，及时修订制度　；每年进行一次评估建立健全岗位安全生产责任制，定期进行责任制履行情况考核；每年进行一次评估制定岗位安全操作规程，涵盖所有岗位，定期进行操作规程执行情况检查；每年进行一次评估建立安全费用管理制度，按要求提取和使用，建立使用台帐和财务相关帐目建立安全生产教育培训管理制度，按要求对各级各类人员进行安全生产教育培训，严禁未经培训教育的员工上岗作业；建立安全生产培训教育档案；如实记录教育培训情况；进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。责任人苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠办公活动办公活动办公活动办公活动办公活动办公活动安全管理安全管理照明办公桌椅室内高处悬挂物车间现场打印机打印机公司资质证书安全生产目标安全管理组织机构和人员安全生产适用法律法规和其他要求安全管理制度岗位安全生产责任制安全生产操作规程安全生产投入安全管理违法低风险（D级/蓝色）苗荣珠安全管理安全管理违法违法低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）苗荣珠苗荣珠安全管理违法低风险（D级/蓝色）苗荣珠安全管理安全管理违法违法低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）苗荣珠苗荣珠19安全管理安全生产教育培训违法低风险（D级/蓝色）苗荣珠序号工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法LECD风险等级管控措施建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。　　应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。　　对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。　　应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则。　　特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。　　建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。　　事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。　　生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。　　应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。　　应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。　　建立承包商、供应商等安全管理制度。　　建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。　　根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。　　隐患治理完成后，按照有关规定对治理情况进行评估、验收。如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。　　定期或实时报送隐患排查治理情况。　　建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。　　建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。　　选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。　　制定变更管理制度。变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。　　建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。　　含有重大危险源的企业应将监控中心(室)视频监控数据、安全监控系统状态数据和监测数据与有关安全监管部门监管系统联网。责任人20安全管理生产设备设施未按要求组织设备设施的建设、验收、运行、维护、检测、拆除和报废违法生产或使用低风险（D级/蓝色）苗荣珠21安全管理作业安全未进行风险辨识分析与管控，危险性较大的作业未履行审批作业票制度事故低风险（D级/蓝色）苗荣珠22安全管理隐患排查治理隐患排查治理不到位事故低风险（D级/蓝色）苗荣珠23安全管理危险源未按要求对风险进行管控事故低风险（D级/蓝色）苗荣珠序号工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法LECD风险等级管控措施　　按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。　　在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合GB/T 29639规定的生产安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。　　根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。　　按照AQ/T 9007的规定定期组织公司(厂、矿)、车间(工段、区、队)、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，并按照AQ/T 9009的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。　　发生事故后，根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置。　　对应急准备、应急处置工作进行评估。　　完成险情或事故应急处置后，配合有关组织开展应急处置评估。　　建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。　　建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。　　建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。　　为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。　　按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。　　按照有关规定，及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。　　对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。　　定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。　　按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。责任人24安全管理应急救援未制定应急预案，或未配备应急物资及人员；未开展预案演练事故扩大低风险（D级/蓝色）苗荣珠25安全管理事故管理发生事故未及时开展抢险救援；未如实报告事故违法低风险（D级/蓝色）苗荣珠26安全管理职业健康职业病例，或未按要求进行职业病防治职业病低风险（D级/蓝色）苗荣珠序号工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法LECD风险等级管控措施　每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。　　根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。创建并运行安全生产诚信体系，每两年组织一次安全生产承诺、诚信体系评估成立双控体系建设领导机构，配备人员，建立隐患排查和风险辨识相关管理制度；组织开展风险辨识、评价与分级管控；对辨识出的风险进行公示和告知责任人27安全管理安全生产标准化体未开展安全生产标准化创建系、运行违法低风险（D级/蓝色）苗荣珠28293031323334353637383940414243444748安全管理安全管理周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境周边环境库房库房库房库房安全生产诚信体系未开展诚信体系建设或诚信评估不达标违法违规低风险（D级/蓝色）低风险（D级/蓝色）苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠苗荣珠赵洪泽赵洪泽赵洪泽赵洪泽安全生产风险管理未开展“双控”体系建设或和隐患治理体系未按法规要求进行其他企业其他企业加气站（南邻）（未营业）106国道耐火等级危险建筑面积道路规格标识标志主干道照明室外消火栓消防安全标志物料放置垃圾放置厂区大门成品搬运成品码垛成品码垛建筑维修周边邻企发生火灾等事故，可处蔓延至本企业环境污染事故可影响本企业人员健康天然气泄漏车辆较多厂房耐火等级与生产类别不相适宜危险建筑无鉴定道路宽度、形式、排水不符合规范要求缺少标识标志主干道占道照明灯布局不合理，有照明盲区室外消火栓缺失或布置不规范无标志或缺失未实行定置化管理。垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施厂区大门开启异常违章使用临时照明，或运输车辆高处作业码垛超高或不稳高处作业火灾中毒火灾爆炸交通事故火灾、坍塌坍塌其他事故交通事故交通事故交通事故火灾蔓延火灾蔓延其他事故环境污染110.50.510.5112131111662262667666666771001007100778773333424210010042100424243421261818181045低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险合理布局，保证安全距离合理布局，保证卫生距离一般风险/黄色一般风险/黄色低风险/蓝色风险安全距离——耐火等级评定，按要求落实防护措施危险建筑鉴定厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌主干道占道率不超过5％照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物；低压消火栓的保护半径为150m。 低压消火栓布置间距不应超过120m。消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志厂区内实行定置摆放，现场核对定置图。垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象库房内没有电气线路；必要时，使用手电照明；严禁烟火，严禁吸烟；禁止车辆进入；安全梯或平台定期检查，制定高处作业安全管理制度分区存放规定码垛长宽高安全梯或平台定期检查，制定高处作业安全管理制度一般风险/黄色低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险一般风险/黄色低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险一般风险/黄色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险火灾高处坠落坍塌高处坠落1333611115151515序号工作活动495051库房库房危(风)险源建筑维修消防设施危险有害因素动火作业或临时用电消防设施缺失或故障可能发生的事故类型火灾火灾扩大风险评价方法LECD13风险等级一般风险/黄色风险低风险/蓝色风险一般风险/黄色风险管控措施清理物品动火点10米内无物料按规范设置消防器材；防雷设施完好定期检查，维护消防设施，定期组织消防演练责任人赵洪泽赵洪泽6115159045机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机冲压机、剪板机、折弯机控制按钮失效机械伤害367126定期对设备急停装置进行维护保养，每天作业前进行检查试验。定期对设备传动部位防护罩进行检查维护，每天作业前进行检查完好确认。定期对脚踏开关防护罩进行检查维护，每天作业前进行检查完好确认。定期检查，发现问题及时处理52传动部位无防护罩机械伤害367126一般风险/黄色风险53冲压机、剪板机脚踏开关外露，无防护、折弯机罩或防护罩强度不够冲压机、剪板机机床PE可靠，电气控制、折弯机有效冲压机、剪板机操作时人体部位进入设、折弯机备冲压剪区域冲压机、剪板机作业过程产生间歇性噪、折弯机声电焊机、氩弧焊电源线、焊接电缆与焊机机连接的接线板裸露电焊机、氩弧焊焊机外壳无漏电防护装机置电焊机、氩弧焊焊机绝缘电阻不符合要机求电焊机、氩弧焊焊机焊把线路松动，不机牢靠，破损焊接点存放易燃物质，电焊机、氩弧焊飞溅火花引燃易燃物质机发生火灾。电焊机、氩弧焊一次线绝缘破损，二次机线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人电焊机、氩弧焊员触电和可燃气体爆炸机机械伤害367126一般风险/黄色风险触电伤害367126一般风险/黄色风险55人身伤害161590一般风险/黄色风险严格按照操作规程作业，人体部位严禁进入运行区域作业人员佩戴防护耳塞，作业一段时间后脱离岗位，适当休息缓解。采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触，定期检查焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。定期测量焊机绝缘电阻值，并做好记录，56听力损伤363低风险/蓝色风险57触电26672一般风险/黄色风险58触电26672一般风险/黄色风险59触电26672一般风险/黄色风险60触电26672一般风险/黄色风险定期检查，线路松动、破损及时处理。焊接作业点及其附近10米范围内不得堆放易燃物质，特殊区域动火，严格执行动火作业审批。一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。61火 灾26672一般风险/黄色风险62触 电1其他爆炸61590一般风险/黄色风险63一般风险/黄色风险序号工作活动机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间危(风)险源等离子切割机危险有害因素接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损切割后的废料存在锋利外露部分切割时产生烟尘气体管道及接头破损造成切割气体泄漏接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。穿戴手套操作旋转设备可能发生的事故类型触电事故风险评价方法LECD367126风险等级一般风险/黄色风险管控措施必须保证接地装置良好，每天作业前检查接地良好性责任人65等离子切割机其他伤害363低风险/蓝色风险切割后锋利部位切除放置废料箱内按规程作业，对人员进行职业健康检查，使用好烟尘收集装置，佩戴防尘口罩。使用前检查好气体管道情况，发现问题立即处理。66等离子切割机人身伤害0.56721一般风险/黄色风险67数控火焰切割机气体泄漏事故367126一般风险/黄色风险68锯床触电事故36784一般风险/黄色风险必须保证接地装置良好，每天作业前检查接地良好性定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。操作旋转设备严禁佩戴手套定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。定期检查，安全装置灵敏有效。定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。697071727374757677立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台电源线破损老化钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台检修维护时未切断电源钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台电源控制开关失灵钻立车、铣床、刨操作失误，触碰旋转部床、摇臂钻、台位钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台吊车配合不当，钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台防护眼镜不按要求佩戴钻立车、铣床、刨床、摇臂钻、台工件、刀具紧固不牢钻机械伤害16636低风险/蓝色风险机械伤害372一般风险/黄色风险触电333333362666667733337122126一般风险/黄色风险触电低风险/蓝色风险机械伤害低风险/蓝色风险机械伤害低风险/蓝色风险起重伤害低风险/蓝色风险机械伤害低风险/蓝色风险机械伤害一般风险（黄色）序号工作活动78机械加工车间机械加工车间机械加工车间机械加工车间工件吊运危(风)险源立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻砂轮机危险有害因素铁屑飞溅可能发生的事故类型灼烫风险评价方法LECD363风险等级低风险/蓝色风险管控措施佩戴护目镜，穿工作服，规范磨刀切削方式方法；责任人79使用砂轮机未戴护目镜，沙粒打入严重使用砂轮机用力过猛、砂轮轮盘破损砂轮机防护罩缺失主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起升高度限位器、起重量器、力矩器等失效，导致冲顶、超载。吊索具选配不当，磨损超限出现变形、破断，导致吊物高处坠落。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。其他伤害机械伤害机械伤害起重伤害336673126一般风险（黄色）配发符合标准的护目镜并监督佩戴80砂轮机低风险/蓝色风险定期检查砂轮盘完好性，规范使用规程81砂轮机363低风险/蓝色风险定期检查，使用前确认安全防护到位制动器定期检查，及时消除缺陷。定期对主梁进行测量，消除缺陷。吊钩设置防脱装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能。装设起升高度限位器；实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量器或起重力矩器宜发出报警信号，达到额定值的110%时，自动切断起重机动力源。购置的吊索具经安全认可的合格产品。进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识。吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。严禁斜拉歪吊重物，按章操作采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触，定期检查焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。定期测量焊机绝缘电阻值，并做好记录，82天车161590一般风险（黄色）83工件吊运天车起重伤害161590一般风险（黄色）84工件吊运天车起重伤害161590一般风险（黄色）85工件吊运天车一般风险（黄色）起重伤害161590一般风险（黄色）86工件吊运天车87工件吊运天车斜拉歪吊重物发生侧翻起重伤害161590一般风险（黄色）88焊接电焊机、二保焊电源线、焊接电缆与焊机机连接的接线板裸露电焊机、二保焊焊机外壳无漏电防护装机置电焊机、二保焊焊机绝缘电阻不符合要机求电焊机、二保焊焊机焊把线路松动，不机牢靠，破损触电26672一般风险（黄色）焊接触电26672一般风险（黄色）90焊接触电26672一般风险（黄色）91焊接触电26672一般风险（黄色）定期检查，线路松动、破损及时处理。序号工作活动92焊接危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型火 灾风险评价方法LECD26672风险等级一般风险（黄色）管控措施焊接作业点及其附近10米范围内不得堆放易燃物质，特殊区域动火，严格执行动火作业审批。一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。可燃气体气瓶及管道设置回火阻止器；减压器安装牢固，采用专门的夹具压紧时应平整牢固；软管材质符合要求，且无泄漏、磨损、老化。气瓶设置防护栏，严禁无关人员操作，操作人员佩戴防护手套。气瓶使用前检查防撞圈是否齐全，气瓶本体无缺陷，设置防倒装置，护栏完好。空压机周边不得存放易燃、易爆物品；周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试防护设施齐全有效急停装置齐全有效转动部位防护齐全有效选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试防护设施齐全有效传动外露部分的防护装置齐全可靠脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机床PE可靠，电气控制有效安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求变形监控责任人焊接点存放易燃物质，电焊机、二保焊飞溅火花引燃易燃物质机发生火灾。电焊机、二保焊一次线绝缘破损，二次机线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人电焊机、二保焊员触电和可燃气体爆炸机气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶空压机气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。低温气瓶操作无防护气瓶防倒、防撞等防护措施不全，瓶体受外力作业造成泄漏或人身伤害空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下电源及线路无老化损坏现象防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导工件、刀具紧固不牢、铁屑飞溅操作失误，触碰旋转部位离合器动作灵敏、可靠，无连冲制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁传动外露部分的防护装置齐全可靠脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机床PE可靠，电气控制有93焊接触 电1其他爆炸61590一般风险（黄色）94焊接一般风险（黄色）95焊接火 灾161590一般风险（黄色）96焊接冻伤372一般风险（黄色）97焊接人身伤害124低风险/蓝色风险98压缩空气使用99100101102103104105106107108109110下料下料下料下料下料下料下料下料下料下料起重吊装容器爆炸161590一般风险（黄色）空压机切断机切断机切断机切断机弯曲机弯曲机弯曲机弯曲机弯曲机弯曲机天车容器爆炸触电机械伤害物体打击机械伤害触电机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害触电起重伤害10.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56666666666615151515151515151515159045一般风险（黄色）低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险一般风险（黄色）赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱效安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态不符合国标规定161590序号工作活动111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131起重吊装起重吊装危(风)险源天车天车危险有害因素滑轮的护罩缺失变形，转动不灵活吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好制动器工作不可靠，连接件超标使用，安装与制动力矩不符合要求各类行程限位、限量开关与联锁保护装置缺失或无效紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用无效各种信号装置与照明设施不符合规定PE连接不可靠，电气设备缺失或无效各类防护罩、盖、栏、护板等缺失或不可靠，安装不符合要求安全标志与消防器材缺失各类吊索具管理无序，状态不完好接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损切割后的废料存在锋利外露部分切割时产生烟尘气瓶无防倾倒措施，安全防护不可靠或受外力碰击，超期或超压使用电焊机电源线、ＰＥ线接线不规范焊机一、二次线接线或阻值不符合要求焊钳夹紧不牢，绝缘不可靠，隔热层效果不佳焊接作业点有粉尘或易燃易爆物超期使用，有缺陷及腐蚀，漆色及标志不正确、不明显、安全附件缺失或无效无防倾倒措施工作场地存放量超出规定；与明火间距不符合规定可能发生的事故类型起重伤害起重伤害风险评价方法LECD1111111111330.512222222666666666666666666666151515151515151515157374666666690909090909090909090126212472727272727272风险等级一般风险（黄色）一般风险（黄色）安全装置防脱钩装置牢靠管控措施责任人赵宝柱赵宝柱起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装起重吊装切割切割切割切割焊接焊接焊接焊接焊接焊接焊接天车天车天车天车天车天车天车天车数控切割机数控切割机数控切割机数控切割机焊机焊机焊机焊机气瓶气瓶气瓶起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害触电起重伤害火灾起重伤害触电其他伤害人身伤害其他爆炸触电触电触电灼烫火灾其他爆炸其他爆炸其他爆炸一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）一般风险（黄色）低风险/蓝色风险制动可靠各类行程限位、限量开关与联锁保护装置可靠紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效各种信号装置与照明设施符合规定PE连接可靠，电气设备完好有效各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求安全标志与消防器材配备齐全吊索具状态完好接地装置完好有效；线路绝缘完好使用工具烟气收集处理安全附件齐全有效，在有效期内使用，不超压使用，有防倾倒措施，压力表、减压阀灵敏可靠。外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护，焊机外壳PE线接线正确，连接可靠焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机二次线连接良好，接头不超过3个焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物；配备灭火器在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好设置防倾倒措施工作场地存放量符合规定，有防雨、防晒措施；与明火间距符合规定赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱赵宝柱刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林一般风险（黄色）低风险/蓝色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险一般风险/黄色风险序号工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法LECD333666337126风险等级低风险/蓝色风险管控措施各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定，安全标志完善，标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠硫磺使用防静电容器，配备降尘措施责任人132133134焊接气瓶焊接硫化气瓶配料135136137138139140141142143144145146147148149150151152硫化配料硫化配料硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化硫化配料密炼机开炼机开炼机开炼机冷却水池冷却水池硫磺库硫磺库硫磺库硫磺库切胶硫化硫化硫化硫化气瓶库（存放点）各种瓶及空、实瓶未分开存放，存放量不符合规定，安全标志不其他爆炸完善，标记不明显，间距不合理护具及消防器材不完善火灾在配料过程中，人员配比硫磺作业时误操作造成硫磺粉火灾飞扬，遇静电或明火发生轰然配料作业过程中，人员未穿戴防静电工作服装，遇硫磺火灾粉易发生轰然配料作业过程中，配料人员使用铁质工具，摩擦碰撞遇火灾硫磺易发生火灾配料作业过程中，人员未穿戴劳动防护用品，吸入大量职业病粉尘易造成职业危害在投料过程，操作不当或误机械伤害操作易造成挤手事件在开炼过程中使用刀具不当其他伤害易造成人员割伤；在开练过程中未按照操作规机械伤害程操作，易造成人员卷入设备转动部位未设置急停装机械伤害置，或急停装置失效进行清污作业未断电清污作业过程中产生有毒有害气体，造成窒息硫磺存储条件过于潮湿或者高温，造成硫磺自然硫磺库内使用未防爆电器或使用铁质工具，硫磺发生火灾后有毒气体中毒硫磺操作过程中意外飞扬，遇静电或明火发生粉尘爆炸在切胶作业过程中由于误操作将手挤压在操作硫化机过程中注意力不集中或压力机操作部件异常硫化机漏电保护失效或设备接地异常模压升降压伤硫化机模具高温触电窒息火灾火灾中毒窒息爆炸机械伤害机械伤害触电机械伤害烫伤刘长林低风险/蓝色风险一般风险/黄色刘长林张洪军333331316666666633733157151269012690低风险/蓝色设备设施等电位接地张洪军低风险/蓝色使用防爆工具张洪军低风险/蓝色一般风险/黄色低风险/蓝色一般风险/黄色一般风险/黄色一般风险/黄色一般风险/黄色设置除尘设施设置安全防护设施设置安全防护设施设有急停开关，灵活可靠设有急停开关，灵活可靠配备剩余电流动作保护装置，使用安全电压照明；张贴有限空间警示标志配备氧气、有毒气体探测报警仪；张贴有限空间警示标志配备防潮、通风设施硫磺库内使用防爆型电气设施及照明，使用防爆工具配备通风设施消防设施齐全有效设置安全防护设施设置安全防护设施硫化机PE线完好有效安装模具动作联锁张贴高温表面警示标志张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军张洪军166633333366666666661533390108108108较大风险/橙色较大风险/橙色较大风险/橙色较大风险/橙色低风险/蓝色低风险/蓝色低风险/蓝色低风险/蓝色低风险/蓝色1527033333序号工作活动15311551561571581591601611621631165166167168169170171172173174175硫化硫化硫化危(风)险源硫化裁胶刷板危险有害因素更换模具或上下物料时易造成物体打击；裁胶作业过程中，因使用刀具不慎易造成人员割伤使用复合材料涂刷铁板作业，未穿戴劳保用品造成急性职业中毒处理室内可燃物清理不及时，内部故障，或违章动火，周边放置可燃物质离合器动作灵敏、可靠，无连冲制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效传动外露部分的防护装置齐全可靠脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机床PE可靠，电气控制有可能发生的事故类型物体打击其他伤害职业病风险评价方法LECD33330.50.50.50.50.50.50.50.5风险等级低风险/蓝色低风险/蓝色低风险/蓝色安全防护设施齐全有效安全防护设施齐全有效设置通风设施管控措施责任人张洪军张洪军张洪军666366666666333315151515151515152745硫化剪板作业剪板作业剪板作业剪板作业剪板作业剪板作业剪板作业剪板作业除锈除锈除锈除锈除锈除锈除锈除锈除锈喷漆喷漆光氧废气净化器剪板机剪板机剪板机剪板机剪板机剪板机剪板机剪板机抛丸机抛丸机抛丸机抛丸机抛丸机抛丸机除尘除尘除尘喷漆房喷漆房火灾触电机械伤害物体打击机械伤害机械伤害机械伤害触电机械伤害物体打击机械伤害物体打击高处坠落触电物体打击职业病人身伤害机械伤害火灾爆炸中毒爆炸低风险/蓝色低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险一般风险/黄色一般风险/黄色低风险/蓝色低风险/蓝色一般风险/黄色低风险/蓝色一般风险/黄色一般风险/黄色一般风险/黄色消防设施齐全有效选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试防护设施齐全有效紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效传动外露部分的防护装置齐全可靠脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机床PE可靠，电气控制有效安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护__外露传动、旋转部位设置安全防护罩防脱钩装置牢靠设防护栏杆设置PE线和漏电保护装置按照要求正确佩戴防护用品设置除尘器定期清扫粉尘有限空间警示标志电器设施达到防爆要求，6m以外的电器可不防爆；喷漆室内所有可导电部分，必须具有可靠的电气接地，并形成等电位作业场所安装通风设施，良好通风；安装可燃气体探测报警装置张洪军赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中赵振中刘长林刘长林效安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护喷砂机本体出现破损，铁砂飞出外露传动、旋转部位无安全防护罩或缺失使用天车起吊上活时工件脱落操作平台及登高防护栏有明显锈蚀、变形或损坏，安装不牢靠；电器按钮破损、线路老化，引发人员触电操作人员未按照要求正确佩戴防护用品作业人员未正确佩戴防尘口罩未定期清理除尘器内粉尘进入除尘器内作业未严格执行有限空间审批喷漆房内使用非防爆型的电气设备和照明通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚3231231111166666266667267415151040728436368424909090240240较大风险/橙色较大风险/橙色序号工作活动176177178179180181182183184喷漆喷漆喷漆喷漆喷漆喷漆配电活动配电活动危(风)险源喷漆房喷漆房喷漆房喷漆房喷漆房喷漆房油浸式变压器变配电操作危险有害因素静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸通风不良，调配漆料产生的有毒气体积聚盛装剩余漆料的容器未进行封盖作业场所涂料存量符合要求消防设施完备、安全标志醒目作业人员未正确佩戴防毒口罩部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。可能发生的事故类型爆炸中毒、爆炸中毒中毒、爆炸火灾爆炸职业病触电、火灾触 电风险评价方法LECD1110.50.50.513风险等级较大风险/橙色较大风险/橙色低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险低风险/蓝色风险一般风险（C级/黄色）一般风险（C级/黄色）管控措施电器设施达到防爆要求，6m以外的电器可不防爆；喷漆室内所有可导电部分，必须具有可靠的电气接地，并形成等电位作业场所安装通风设施，良好通风封闭管理作业场所油漆存放量不大于1天的用量；设专库存放油漆配备消防设施，安装安全警示标志设置通风、除尘设施，设置职业危害告知牌各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。严格执行二票制，电工操作现场有人员监护(1) 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。(2) 电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。(3) 安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。(1) 应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。(2) 沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。（3）沿地面敷设时应有保护措施。(1) 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。(2) 电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。(3) 安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。（4）高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。(1) 应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。(2) 沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。（3）沿地面敷设时应有保护措施。（4）沿地面敷设时应有保护措施。1、柜前必须铺设绝缘胶板。2、试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。每天定期巡查线路，发现过载及时反馈，有损坏的线路及时更换保证灭弧罩齐全，柜门完全关闭责任人刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林刘长林66666660407151515157240240424590126配电活动电气线路触电、火灾367126一般风险（C级/黄色）刘长林185配电活动低压临时线路触电、火灾367126一般风险（C级/黄色）刘长林186配电活动电气线路火灾16742低风险（D级/蓝色）刘长林187配电活动低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。触 电16742低风险（D级/蓝色）刘长林1881190191192193配电活动配电维护配电维护电气柜电源线过载拉闸或突然断电压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。引起线路老化，造成绝缘下降电弧伤人触电触电灼伤13166677742122低风险（D级/蓝色）一般风险（C级/黄色）低风险（D级/蓝色）刘长林刘长林刘长林