办公室廉政风险点及防控措施
风险类别 一级 二级 三级 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 未按本单位制定的制公务 1 接待 度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益。 √ 1、制定并公开公务接待制度 2、定期公开公务接待情况 1、制定并公开会议会务办会时，未按本单会议 2 办 会务 公 位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益。 3、严格审查会议支出 1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。 违反办公用品购置的3 办公用品购买 规定，借机为个人或他人谋取利益。 √ 2、购置物品一律造 册登记分发，严格管理。 √ 2、严格审批各类会议 制度 室 3、严格执行政府采 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 购制度。 1、制定并公开印章使用制度 三级 防控措施 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。 3、反馈调查处理结果 违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响档案管理5 的；或未按规定保管文和保密工作 档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。 1、制定并完善车辆办 车辆 6 公 使用 室 违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。 √ 2、严格执行车辆使 用审批及备案 管理制度 3、严格责任追究 √ 2、严格履行档案借 阅手续 1、制定并完善档案和保密管理制度 2、严格履行盖章审批手续 4 印章使用 √ 3、严格责任追究 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 1.到政府采购指定单位修理车辆 √ 三级 防控措施 违反制度利用车辆修7 车辆修理 理的机会为个人或他人谋取利益 2.大件修理实行多方询价谈判后报批。 8 1、民主推荐不报告真实情况 2、民主测评作假， 失真 1、公开程序和信息 9 干部选拔3、干部考察失察，作任用 假 √ 2、严格执行干部选拔任用条例规定 4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况； 3、纪检监察监督 5、营私舞弊，暗箱操作 1、资格审查失察或作10 人员招录 假 √ 1、公开程序和信息 2、严格招录程序 2、面试时作弊 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 3、纪检监察监督 1、采用民主程序 三级 防控措施 11 评优评先及奖惩 1、不坚持标准 √ 2、不采取民主方式 2、坚持标准 3、公开程序 4、公示结果 1、降低标准收党费 12 办 党费管理 √ 按规定执行并公开 2、不符合规定使用党费 1．审批不符合条件的党员 公 13 室 党员发展 2．审批不符合程序的党员 √ 严格执行程序和标准，公示 减 排污 1.审批办理不符合办排 14 办 许可 证条件的企业的排污许可证。 严格办证条件并按√ 要求核发排污许可总量 证核 发 2.核发排污许可总量 15 新增主要核定无环境容量区域污染物总的建设项目主要污染√ 严格按照审核程序及要求核定 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级 防控措施 量核定 物新增总量 1.对不符合条件的许可申请予以受理。 1、公开申请许可需提供的材料清单 2.对违反国家规定的建设项目16 环境影响评价审批 3.对违反国家规定的项目予以通过审批。 项目予以通过审查。 √ 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 审 4.自觉遵守国家法律批 4、利用审批机会谋取私利。 法规和廉洁自律规定。 1、公开申请许可需提供的材料清单 建筑施工17 对不符合条件的许可夜间作业许可证 申请予以受理。 √ 2、公开监督电话 科 3、反馈调查处理结果 1、公开申请许可需固体废物《危险废18 和辐射管物转移联理科 单》 1.对不符合条件的危废转移受理 √ 提供的材料清单 2、公开监督电话 2.违反规定审核通过 3、反馈调查处理结 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 果 1、公开申请许可需提供的材料清单 二级 三级 防控措施 危险废物19 对不符合条件的许可许可证受理 申请予以受理 √ 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 1.在网站公开许可条件及资料清单。 2.书面一次性告知不20 辐射安全对符合许可条件的，不许可 予受理 √ 予受理的理由。 3.定期向省环保厅报告办证结果。 4.公开监督电话。 1.严格执行廉政纪21 辐射执法接受可能影响公正执监督检查 法的的礼品或宴请 √ 律。 2.加强组织监督。 污染治理22 对不符合条件的许可环保设施拆除、闲置申请予以受理 √ 1、公开申请许可需提供的材料清单 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 2、公开监督电话 三级 防控措施 受理 3、反馈调查处理结果 1.严格按照要求进行审查。 √ 1.对不符合条件上市公司23 环境保护核查审批 2.借机谋取私利。 的，违反环保法律法规的，给予通过核查。 2.加强廉洁自律 3.接受监督 1.严格按照法律√ 法规办事 1.不严格按照规定进24 污管科 污染源限期治理 2.借机谋取私利。 行管理和审核。 2.加强廉洁自律 1.严格安装有关文件规定和程序办事。 1.受理申报把关不严，环境污染25 整治专项资金申请 2.在项目申报、安排中，谋取私利。 申报不实，弄虚作假。 √ 2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。 3、落实公开制度，接受群众监督。 农村生态26 生态办 创建申报验收 1.对不符合条件的单位予以验收 √ 1．公开监督电话 2．自觉遵守国家法 完美WORD格式编辑
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序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 律法规和廉洁自律规定。 三级 防控措施 2.利用验收机会谋取私利。 绿色学校、绿色社区上报或审批 违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财物，谋取不正当利益。 1、不坚持标准上报 √ 2、不符合程序审批 1、公开程序和信息 2、纪检监察监督 27 1、制定并完善行政执法四制。 28 法制科 行政处罚 √ 2、细化、规范行政 自由裁量权。 3、严格责任追究。 监测站廉政风险点及防控措施
风险类别 一级 √ 二级 1.公开申请材料清单。 三级 序号 环节 廉政风险点 防控措施 1 竣工验对符合条件的许可申收 请不受理 2.书面告知不受理的理由。 3.反馈调查处理结果。 完美WORD格式编辑
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验收方案、经费不合理 1.严格执行审核制度。 2.严禁项目负责人参√ 与被验收方的宴请。 3.严禁收受被验收方礼物。 2 污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排污申报监测 3、严禁收受被监测方礼物。 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私3 采购 利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品 √ 2.严格按照站《质量手 册》和《程序文件》的规定开展采购工作； 强化勤政廉政意识； √ 的宴请。 经费不合理 1、严格执行审核制度。 3.严格遵守站内各项规章制度 1.不断加强反腐倡廉√ 教育，做到警钟长鸣， 强化勤政廉政意识； 财务管理中有可能出4 财务管理 现不遵守相关制度，造成财务审计出现问题 完美WORD格式编辑
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2.严格按照财务制度管理使用资金； 3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督 1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识； 在环境污染事故应急5 应急处置 处置中有可能应急反映不及时 √ 2、严格遵守站内各项规章制度； 3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； √ 2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料. 风险类别 一级 二级 三级 向社会公布环未经上级批准，擅自向境监测社会公布数据和资料；数据和将未经正式审批的监资料的审批 测数据用作他用 6 序号 环节 廉政风险点 防控措施 7 环境自环境自动监√ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警 完美WORD格式编辑
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动监测环节 测工作失误 钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性； 3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识； 在分析中有可能出现不按标准或规8 室内分析 范进行室内分析;或原始2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证分析工作的√ 公正性、真实性、独立性； 3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人为更改现象 技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。 9 现场监在现场监测√ 1.不断加强反腐倡廉教育，做到警 完美WORD格式编辑
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测 过程中，有可能会因人情钟长鸣，强化勤政廉政意识； 2.室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作，保证监测工作的按标准或规范进行现场监测 3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。 公正性、真实性、独立性； 环境监察大队廉政风险点及防控措施
序号 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 1.严格按照相关法律法规及 1.不依法核定 3.按要求使用全国统一的排污费核定和稽查 2.擅自减免 √ 3.不足额核定，搞关系照顾。 “排污申报与收费管理信息 系统”，按季及时上报省厅数据库，建立上级监管机制，以防不当自由裁量权的出 4.借机牟利 现。 收费标准来核定排污费； 三级 防控措施 1 完美WORD格式编辑
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4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。 监察不力，不到√ 2 污染源现场监察 位，情况失真，为企业作假。 2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准” 1、严格依法，按程序执法 污染事故、不按规定办事，√ 3 纠纷调查处情况失真，处理理 不力。 3、加强督察和督办 4 环境信访接拖办、延办、处√ 访处理 理不公。 4、接收社会监督 完美WORD格式编辑
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