一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行.
二、出差实施细则
第四条:员工出差依下列程序办理：
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定,并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单\"向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单\"，并结清备用金.未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 住宿标准(元/伙食标准（元/出差补贴（元/天）） 天）） 天）) 补充说明: 8。1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 8.2
报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算12点之后返回按一天计算.
8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
8。4出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用.
8。6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。
8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
8。8到达目的地后,除公司负责人外,其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车.因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
8.9上述住宿标准为一个标准间标准.同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
8.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
8。11出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助.
8。12任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第九条:出国人员费用标准和管理办法
因公出国，需提出书面申请，做出出差预算,经董事长批示后实
施。出国人员在规定住宿标准之内,凭有效票据列支费用报销。其它 各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经 办人签字，在预算范围内报销.如有特殊情况，费用超出预算的，超 出部分需写明事由,由董事长批示后方可报销。
四、其他
第十条：出差人员返回后，须在 7
个工作日内到财务部门报销, 逾期不予报销。
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