公务接待管理实施办法（暂行）
第一章 总 则
第一条 为加强集团公务接待管理，规范公务接待程序，量化接待标准，严肃接待纪律，根据中央、省、市有关公务接待管理的规定，结合集团实际，特制定本办法。
第二条 公务接待范围指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
第二章 公务接待原则
第三条 “有利公务、务实节俭”，“严格标准、简化礼仪”原则。要利于集团生产、经营，接待档次适度从简，陪同人员从少，要做到态度热情，避免讲阔气、摆排场、铺张浪费。
第四条 “对口承办、定点接待”原则。一般接待，按照业务分管范围，由分管领导接待并确定参加人员。接待标准按程序由集团主要领导批准。重要客人、重要公务接待，由集团董事长确定参加分管领导及参加人员。
原则上实行定点接待，月度结算。由定点接待单位提供本月安排的就餐消费清单及发票，办公室依据《业务接待审批单》对
- 1 -
有关单据进行核对，经分管领导审核后，报集团主要领导审签报销。特殊情况下，不在定点接待的，要报经集团董事长批准。
第三章 公务接待程序
第五条 公务接待分为在内接待和在外接待。在内接待是指在定点招待场所发生的公务接待活动，费用结算方式实行月度定期清算。在外接待是指因业务需要，外出开展业务所发生的接待活动，费用结算方式凭发票报销。
第六条 在内接待程序
确因工作需要业务接待的，事前一律填报《业务接待审批单》，注明接待单位、接待标准等内容，按程序经集团主要领导签批同意后由办公室统一进行安排。严格招待开支标准，无特殊情况的工作招待一律在食堂安排。
对事先未履行审批手续，办公室不安排接待，其发票不签字报销。
第七条 在外接待程序
确因工作需要在外开展业务接待的，要逐级进行申报，报集团主要领导批准。要严格按照集团领导要求及规定的标准安排落实，严禁违规超标、杜绝奢侈浪费。事后要及时按程序补填《业务接待审批单》，否则发票不予报销。
- 2 -
重要及大型接待活动由集团统一进行安排。
第四章 公务接待标准
第八条 接待工作要厉行节俭，压缩费用开支，严格限定陪餐人员。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
严格控制工作用餐标准，工作人员用餐一律安排份饭，标准不得超过30元/人。
公务接待住宿，原则上安排在符合住宿限额标准的接待场所，同城公务活动不安排住宿。
第九条 因业务接待发生的其他费用，经审核，报集团主要领导批准，方可予以报销。
第五章 纪律责任
第十条 公务接待要如实填写《业务接待审批单》，并由集团主要领导签字，作为财务报销凭证。严格杜绝私客公请。
第十一条 为降低接待费用开支，平时可适当购进烟酒，以备接待时使用，购置烟酒应严格履行入库、领用等登记手续。
公务陪餐时，午餐一律不用酒；晚餐原则上不用酒，特殊情况用酒须经集团主要领导同意，严格领用登记手续，到办公室登记领取。工作餐应当供应家常菜，不得提供高档菜肴，不得提供
- 3 -
香烟，不得超标准、超范围。
第十二条 集团领导班子成员；各单位、各部室要认真抓好《公务接待管理实施办法》的贯彻落实，严肃作风建设，严格业务接待，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，合理使用和控制接待费用支出。
对违反规定的追究相关责任人责任。
第六章 附 则
第十三条 本办法自下发之日起执行。
附件：业务接待审批单
- 4 -
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容