1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;
2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;
3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;
4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;
5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;
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